14,16 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 12 150 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 150 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 793 465,66 Kč |
| Čerpání | 31,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 1 983 200,00 | 33,33 |
| Stavby | 2 000 000,00 | 1 773 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 633 200,00 | 33,33 |
| Elektrická energie | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 853 445,13 | 47,41 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 500 000,00 | 500 000,00 | 38 671,60 | 7,73 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0,00 | 5 000,00 | 4 787,00 | 95,74 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0,00 | 2 000,00 | 1 699,00 | 84,95 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 20 000,00 | 19 800,00 | 99,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 14 520,00 | 14 520,00 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 31 000,00 | 30 520,94 | 98,45 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 147 000,00 | 205 662,99 | 139,91 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0,00 | 7 000,00 | 7 959,00 | 113,70 |
| Celkem | 12 150 000,00 | 12 150 000,00 | 3 793 465,66 | 31,22 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
