Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6,94 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 885 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 135 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 858 065,85 Kč |
| Čerpání | 36,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 031 602,00 | 49,12 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 490 000,00 | 490 000,00 | 241 918,00 | 49,37 |
| Ostatní osobní výdaje | 280 000,00 | 280 000,00 | 60 417,00 | 21,58 |
| Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000,00 | 200 000,00 | 87 797,00 | 43,90 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000,00 | 150 000,00 | 64 421,47 | 42,95 |
| Pohonné hmoty a maziva | 125 000,00 | 125 000,00 | 87 433,47 | 69,95 |
| Ochranné pomůcky | 100 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 9 839,83 | 9,84 |
| Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 418,00 | 2,84 |
| Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 3 170,00 | 7,93 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 27 000,00 | 82 103,50 | 304,09 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 1 250 000,00 | 158 497,90 | 12,68 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0,00 | 30 000,00 | 29 447,68 | 98,16 |
| Celkem | 3 885 000,00 | 5 135 000,00 | 1 858 065,85 | 36,18 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
