Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5,52 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 011 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 570 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 569 355,96 Kč |
| Čerpání | 99,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 600 000,00 | 1 968 147,00 | 1 968 147,00 | 100,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 350 000,00 | 470 980,00 | 470 980,00 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 220 000,00 | 238 000,00 | 237 165,00 | 99,65 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000,00 | 171 000,00 | 170 919,00 | 99,95 |
| Pohonné hmoty a maziva | 125 000,00 | 125 000,00 | 127 056,22 | 101,64 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 51 507,00 | 43 612,00 | 84,67 |
| Ochranné pomůcky | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000,00 | 190 000,00 | 189 709,21 | 99,85 |
| Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 861,25 | 89,65 |
| Služby peněžních ústavů | 31 000,00 | 48 000,00 | 50 411,00 | 105,02 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 249 414,00 | 256 337,20 | 102,78 |
| Pohoštění | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0,00 | 17 952,00 | 17 951,08 | 99,99 |
| Celkem | 3 011 000,00 | 3 570 000,00 | 3 569 355,96 | 99,98 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
