Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5,80 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 011 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 011 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 880 933,61 Kč |
| Čerpání | 62,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 027 095,00 | 64,19 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 350 000,00 | 350 000,00 | 250 776,00 | 71,65 |
| Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 220 000,00 | 220 000,00 | 147 512,00 | 67,05 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000,00 | 200 000,00 | 91 008,00 | 45,50 |
| Pohonné hmoty a maziva | 125 000,00 | 125 000,00 | 63 455,31 | 50,76 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 43 612,00 | 43,61 |
| Ochranné pomůcky | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000,00 | 45 000,00 | 121 038,35 | 268,97 |
| Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 001,25 | 62,50 |
| Služby peněžních ústavů | 31 000,00 | 31 000,00 | 5 688,00 | 18,35 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 50 000,00 | 105 540,70 | 211,08 |
| Pohoštění | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 011 000,00 | 3 011 000,00 | 1 880 933,61 | 62,47 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025
