12,24 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 289 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 325 974,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 409 510,00 Kč |
| Čerpání | 101,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stroje, přístroje a zařízení | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 90 000,00 | 90 000,00 | 109 330,00 | 121,48 |
| Opravy a udržování | 60 000,00 | 39 000,00 | 38 875,00 | 99,68 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 486,00 | 93,72 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 53 700,00 | 58 684,00 | 109,28 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 31 934,00 | 106,45 |
| Pevná paliva | 25 000,00 | 14 637,00 | 19 364,00 | 132,29 |
| Nákup ostatních služeb | 22 000,00 | 5 600,00 | 10 251,00 | 183,05 |
| Ochranné pomůcky | 20 000,00 | 37 500,00 | 37 465,00 | 99,91 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 620,00 | 4,13 |
| Ostatní platy | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 014,00 | 116,90 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úroky vlastní | 0,00 | 38 974,00 | 61 709,00 | 158,33 |
| Služby peněžních ústavů | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájemné | 0,00 | 8 363,00 | 5 203,00 | 62,21 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 6 900 000,00 | 6 991 575,00 | 101,33 |
| Celkem | 7 289 000,00 | 7 325 974,00 | 7 409 510,00 | 101,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
