| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Elektrická energie | 106 983 | 109 310 | 109 310 | 100,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 60 000 | 58 940 | 54 916 | 93,17 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 31 000 | 27 979 | 0 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 15 000 | 7 551 | 7 550 | 99,99 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 000 | 7 292 | 7 595 | 104,16 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 017 | 10 038 | 10 612 | 105,72 |
| Ostatní osobní výdaje | 6 000 | 13 060 | 14 120 | 108,12 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 3 830 | 3 830 | 100,00 |
| Celkem | 239 000 | 239 000 | 207 933 | 87,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
