| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 365 000 | 365 000 | 373 245 | 102,26 |
| Elektrická energie | 150 000 | 150 000 | 84 522 | 56,35 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 91 000 | 91 000 | 90 156 | 99,07 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 33 000 | 33 000 | 32 717 | 99,14 |
| Opravy a udržování | 18 000 | 18 000 | 0 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 | 15 000 | 13 271 | 88,47 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 | 15 000 | 14 606 | 97,37 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 14 966 | 14 966 | 2 606 | 17,41 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 12 034 | 12 034 | 5 407 | 44,93 |
| Nákup ostatních služeb | 5 395 | 5 395 | 4 440 | 82,30 |
| Podlimitní programové vybavení | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 1 605 | 1 605 | 0 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 730 000 | 730 000 | 620 970 | 85,06 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
