13,38 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 063 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 063 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 094 793 Kč |
| Čerpání | 89,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 345 507 | 88,04 |
| Nákup ostatních služeb | 1 000 000 | 981 850 | 1 270 081 | 129,36 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 942 000 | 942 000 | 836 885 | 88,84 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 350 000 | 338 000 | 393 089 | 116,30 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 345 000 | 345 000 | 308 717 | 89,48 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 | 188 019 | 110 692 | 58,87 |
| Služby peněžních ústavů | 260 000 | 375 624 | 443 817 | 118,15 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 250 000 | 94 366 | 0 | 0,00 |
| Elektrická energie | 240 000 | 199 005 | 175 879 | 88,38 |
| Nájemné | 220 000 | 220 000 | 200 364 | 91,07 |
| Poštovní služby | 130 000 | 130 000 | 129 583 | 99,68 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000 | 120 000 | 55 278 | 46,07 |
| Stavby | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 100 000 | 122 374 | 122 375 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 80 000 | 80 000 | 54 346 | 67,93 |
| Opravy a udržování | 80 000 | 80 000 | 56 940 | 71,18 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 80 000 | 120 995 | 172 389 | 142,48 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 80 000 | 80 000 | 0 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 65 000 | 64 500 | 4 276 | 6,63 |
| Pohoštění | 60 000 | 60 000 | 10 760 | 17,93 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 60 000 | 52 247 | 2 447 | 4,68 |
| Informační a komunikační technologie | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 50 000 | 38 257 | 76,51 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 | 50 000 | 16 936 | 33,87 |
| Služby školení a vzdělávání | 50 000 | 50 000 | 17 387 | 34,77 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 50 000 | 12 985 | 25,97 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 45 000 | 45 000 | 31 437 | 69,86 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 | 31 987 | 31 987 | 100,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 20 000 | 20 000 | 338 | 1,69 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 16 000 | 16 000 | 0 | 0,00 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup kolků | 5 000 | 5 000 | 2 000 | 40,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000 | 45 010 | 45 010 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0 | 35 520 | 75 520 | 212,61 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 23 578 | 23 367 | 99,11 |
| Pozemky | 0 | 47 620 | 47 620 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 | 500 | 0 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 39 719 | 0,00 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 | 18 150 | 18 150 | 100,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0 | 655 | 655 | 100,00 |
| Celkem | 9 063 000 | 9 063 000 | 8 094 793 | 89,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
