| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 125 000 | 125 000 | 64 473 | 51,58 |
| Elektrická energie | 110 000 | 126 070 | 126 070 | 100,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 31 000 | 17 889 | 12 370 | 69,15 |
| Nákup ostatních služeb | 15 000 | 1 252 | 1 252 | 100,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 000 | 12 000 | 4 489 | 37,41 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 10 463 | 10 463 | 100,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 10 326 | 10 326 | 100,00 |
| Celkem | 304 000 | 304 000 | 229 443 | 75,47 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
