| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 365 000 | 365 000 | 349 393 | 95,72 |
| Elektrická energie | 150 000 | 150 000 | 127 579 | 85,05 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 91 000 | 91 000 | 88 962 | 97,76 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000 | 60 000 | 20 901 | 34,84 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 33 000 | 33 000 | 32 284 | 97,83 |
| Opravy a udržování | 25 000 | 18 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 14 966 | 8 375 | 55,96 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 6 000 | 5 395 | 5 461 | 101,22 |
| Podlimitní programové vybavení | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 1 000 | 1 605 | 1 605 | 100,00 |
| Služby elektronických komunikací | 1 000 | 1 000 | 200 | 20,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 12 034 | 5 034 | 41,83 |
| Celkem | 775 000 | 775 000 | 639 794 | 82,55 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
