3,66 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 040 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 040 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 212 434 Kč |
| Čerpání | 54,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 800 000 | 793 489 | 486 893 | 61,36 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 680 000 | 774 715 | 774 715 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 210 000 | 117 742 | 117 742 | 100,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 | 116 957 | 95 990 | 82,07 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 180 000 | 167 668 | 167 668 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000 | 318 780 | 318 777 | 100,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 100 000 | 94 520 | 94 520 | 100,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 000 | 58 626 | 58 626 | 100,00 |
| Elektrická energie | 55 000 | 36 560 | 36 560 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 24 590 | 24 590 | 100,00 |
| Ochranné pomůcky | 25 000 | 22 582 | 22 582 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 0 | 7 260 | 7 260 | 100,00 |
| Služby peněžních ústavů | 0 | 227 | 227 | 100,00 |
| Nájemné | 0 | 6 284 | 6 284 | 100,00 |
| Celkem | 4 040 000 | 4 040 000 | 2 212 434 | 54,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
