Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Bytové hospodářství
2,29 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 699 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 699 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 386 503 Kč |
| Čerpání | 81,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Teplo | 650 000 | 637 454 | 535 413 | 83,99 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 000 | 83 367 | 0 | 0,00 |
| Stavby | 200 000 | 20 061 | 0 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 150 000 | 149 754 | 149 754 | 100,00 |
| Elektrická energie | 140 000 | 140 000 | 97 809 | 69,86 |
| Opravy a udržování | 130 000 | 259 847 | 259 847 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 90 000 | 97 364 | 97 364 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 | 80 000 | 30 163 | 37,70 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 32 000 | 37 814 | 37 814 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 000 | 13 870 | 13 870 | 100,00 |
| Nájemné | 0 | 441 | 441 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 18 741 | 18 741 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 | 145 287 | 145 287 | 100,00 |
| Celkem | 1 699 000 | 1 699 000 | 1 386 503 | 81,61 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
